Information om internfaktura
Bra att veta
E-tjänsten används vid försäljning inom kommunen. Ingen debitering av moms förekommer internt. Säljarens intäkt bokförs direkt när internfakturan registreras i ekonomisystemet och köparen får en preliminär kostnad.
Interna fakturor går inte att periodisera (dela upp). För att dela upp kostnaden bör faktureringen istället ske månadsvis. Det är inte tillåtet att fakturera avseende föregående eller nästkommande år, bara innevarande kalenderår.
Verksamhetens kostnader och intäkter ska bokföras på rätt år.
- Senast 30 april ska interna fakturor avseende januari-mars vara registrerade.
- Senast 31 augusti ska interna fakturor avseende april-juli vara registrerade.
- Senast 31 december ska interna fakturor avseende augusti-december vara registrerade.
Mer information
Läs mer om internfakturering här.
Följande uppgifter behöver du för att skapa en intern kundfaktura:
- Säljande nämnd, fakturatyp och avdelningskod (har din nämnd endast ett val av varje är det förifyllt).
- Vår referens/kontaktperson: namn och telefonnummer.
- Mottagande nämnd, internt kund-id och cirkulationsmall samt Er referens.
- Fakturan behöver text, antal och á-pris samt kontering (konto och REN/projekt).
Skyddad identitet
Om personen ärendet gäller eller du själv har skyddad identitet ska du inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kommunsupport, kommunsupport@orebro.se eller 019-21 20 00, så får du hjälp med ditt ärende.